计划部监督管理制度

一、目的：

为体现各部门配合情况，加强数据化管理，管理责任到位，挖掘各部门人员潜力，特制订此方案。

二、监督原则：

1、 以月为单位，时间必须体现一致性，即每月1日-10日评定上月部门工作完成情况。

三、范围：

公司职能部门：管理部、业务部、工程部、品保部、制造部。

四、评定要素：

1.目标计划达成的关键指标必须有据可查。

2.计划工作完成时间内须提交资料。

五、评价程序：

1、配合度评价，由各部门主管、分项工作责任人、总经理办公室共同参与。

2、各部门主管须及时将完整的、真实的部门工作报告资料，如期提交至总经理办公室。

3、总经理办公室依照部门分别统计填写，评定后将结果通知部门主管，由部门主管负责宣导本月工作完成情况，完成欠佳的，须填写未达成原因，开立《改善通知单》。

六、各部门管理工作如下：

每周一提交会议记录至总经理办公室。

2、 周总结报告

2.1每周五的“跨部门会议”各部门提交周总结时间

3、 月总结报告：每月第一周提交上个月度的《月度总结报告》

4、部门表单

依照各个部门常用ISO控制表单，分类整理，次月5日之前分类整理送至二楼仓库的资料室（总务办公室隔壁），各部门有划分区域，表单按月制作封面，依次摆放。（制造部、品保部过程记录表单放资料室，其他部门资料暂保存各部门）

表单月度封面格式由文控发出，须签核至总经理办公室。

5、 部门培训

各部门培训按照《**年度教育训练行程表》进行管控，每月初5日前将上月教育训练考核结果提交。

6.部门5S

各部门工作区域，合理规划和使用，做到整齐、整洁有效使用办公区域每周五检查一次，累计评

分。部门间交叉循环检查

七、考核结果：

1、 每月积分达标且积分最高的部门,将为自己部门赢得聚餐的基金.

2、每次达标且积分最高部门,将以RMB30/人数累积 部门聚餐基金.

3、此基金只可做为聚餐.聚会用途,经部门商榷使用时间后,填申请单经最高主管签核,便可提出使用.

4、评定最后一名与低于60分的部门，开立《改善通知单》一周内回复。

5. 该部门连续三次最后一名,需进行惩处

计划部监督管理制度 [篇2]

第一章总则

第一条为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2017—2020年）》，进一步加强国家科技计划和专项经费（以下简称科技经费）的管理，建立和完善经费管理与监督制度体系，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院办公厅转发财政部科技部关于改进和加强中央财政科技经费管理若干意见的通知》（国办发[2017]56号）和国家有关财务管理制度，制定本办法。

第二条科技经费监督是指科技部对管理的各类科技计划、科技专项经费使用情况组织开展监督检查，并对违规违纪行为追究责任的工作。目的是规范科技经费管理和使用行为，帮助单位建立健全内部制度，实现关口前移、预防为主，更好地为科技计划和专项的顺利实施服务。

第三条科技经费监督的主要服务对象是承担科技部管理的各类科技计划、科技专项的单位及其合作单位（以下简称承担单位）、项目（或课题，以下统一简称项目）负责人和项目组成员等。

第四条科技经费监督工作，在财政部、审计署等相关部门的指导下，根据有关计划和专项经费管理办法的规定，按照依法、客观、公正、透明的原则组织开展，建立职责明确、措施有力、程序规范的监督管理机制。

第五条承担单位上级主管部门和地方科技行政管理部门在科技经费监督过程中要切实履行职责，按照分级管理的原则，对所属单位（属地单位）承担项目的预算申报、预算执行和经费使用情况进行全面的监督、检查和指导。

第六条科技经费的使用遵循承担单位法人负责制的原则。承担单位应当建立健全内部监督制约机构，完善内部控制制度，负责科技经费的日常管理和使用。承担单位财务部门要切实履行职责，加强对经费使用的财务审核和会计核算，保障专项经费规范、合理、有效使用，并自觉接受科技部或其委托的部门和单位组织的监督工作。

第二章监督内容和方法

第七条科技经费监督贯穿科技经费管理的全过程，必须突出重点、务求实效。监督的主要内容是：

（一）承担单位内部财务管理制度建设及执行情况。包括对财经法规及各项科技经费管理制度、规定的贯彻落实情况，针对本单位财务工作特点制定内部财务管理制度情况，以及单位内部控制制度建设情况等。

（二）承担单位对科技经费会计核算情况。包括单独核算情况，会计科目设置规范性，核算内容和财务报告信息的真实、准确和完整性，经费开支审批程序和手续的完备性，以及相关财务档案资料保存管理情况等。

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