2017年个人绩效考核自查报告

市委、市政府：

根据《中共xx市委xx市人民政府目标绩效管理领导小组关于抓紧做好2017年度目标绩效考评有关工作的通知》（xx目领〔2017〕xx号）要求，现将我局2017年度目标绩效考核工作自查情况报告如下。

一、职能职责目标完成情况

2017年，我局共完成审计项目48个，审计和延伸调查单位211个；查出违规和管理不规范金额1274054万元，促进整改落实有关问题资金33580万元；移送纪检监察和有关部门违纪违规线索23件，建议有关部门处理事项10件；提交审计报告、信息、建议等207篇（条），被市委、市政府和有关部门批示、采纳72篇（条），推动被审计单位制定整改措施和建章立制20项；向社会公告审计结果18篇，其中经济责任审计结果公告9篇。

（一）完成财政财务收支审计项目9个,占年初下达任务5个的180%。分别是：市本级财政预算执行审计及财政总决算草案审计；市地税局本级地税收入征管情况审计；市环境保护局、市农业局、市水务局、市发展和改革委员会、市紧急救援中心部门预算执行审计；市住房公积金管理中心、市招办部门决算草案审签。

此项目标基本分值为12分，按完成比例计分上限130%计加3.6分，自查得分为15.6分。

（二）完成民生资金项目审计7个，占年初下达目标任务5个的140%。分别是：市本级2017年至2017年失业保险基金征缴管理和使用情况审计；市本级、高县、筠连、珙县、兴文、屏山县2017年至2017年乌蒙山片区财政专项扶贫资金审计。

此项目标基本分值为14分，按完成比例计分上限130%计加4.2分，自查得分为18.2分。

（三）完成重点建设项目全过程跟踪审计或竣工决算审计13个，占年初下达目标任务10个的130%。分别是：s309线硐底大桥灾后重建工程项目、屏山新县城迁建项目、市广播电视中心建设项目、市本级和翠屏区2017年城镇保障性安居工程项目、市本级2017年度稳增长促改革调结构惠民生政策措施执行情况、2017年市本级稳增长促改革调结构惠民生政策措施执行情况跟踪审计；酒都农贸市场改造工程项目、市殡仪服务中心工程建设项目、市中医医院工程建设项目竣工决算审计；滨江环线道路工程b线工程项目、中德财政合作四川森林可持续经营项目屏山县子项目和珙县子项目结算审计。

此项目标基本分值为10分，按完成比例计分上限130%计加3分，自查得分为13分。

（四）完成专项审计或调查4个，占年初下达目标任务3个的133.3%。分别是：高县县级财政运行情况、高县政府性债务、筠连县王家沟水库投资项目和xx县蟠龙湖水库投资项目专项审计调查。

此项目标基本分值为6分，按完成比例计分上限130%计加1.8分，自查得分为7.8分。

（五）完成经济责任审计12个，占年初下达目标任务8个的150%。分别是：张世炜、李康、沈军、张-健、曾从钦、伍小兵、谢明均、周永富、林世全、李志刚、徐晓利、李文庆同志经济责任审计。

此项目标基本分值为10分，按完成比例计分上限130%计加3分，自查得分为13分。

（六）做好行政复议工作和行政诉讼工作。全年未发生行政复议和诉讼案件，执行审计纪律征求意见表回收率达100%，全面完成年度工作目标。

此项目标基本分值为8分，自查得分为8分。

二、服务效能目标完成情况

（一）深入推进环境兴市（效能建设）。一是强化组织领导，调整充实局机关环境兴市工作领导小组，“一把手”任组长，其他班子成员任副组长，明确了分管领导、经办机构和责任人员，做到环境兴市工作与审计业务同研究、同部署、同落实。二是狠抓工作落实，紧紧围绕环境兴市战略，按照2017年环境兴市实施意见要求，认真制定计划方案，层层落实责任分工，严格执行审计项目限时制，大力推进审计效能监察，坚持每月督查与季度通报相结合，确保审计工作有力有序有效开展。三是发挥职能作用，狠抓政策措施贯彻落实情况的监督检查，围绕简政放权、税收征管、商事制度改革、中小企业扶持、“三公经费”、社会保障、精准扶贫等事关经济社会发展环境的重要事项切实加大审计力度，促进上级重大决策部署落地生根、取得实效。四是促进作风转变，认真做好职能权限、业务流程、执法标准和审计情况等的公开工作，公开审计工作报告和单项审计结果13篇；积极参与“承诺、践诺、促诺、评诺”活动，深入推进政风行风测评工作，认真做好群众反映问题的整改及答复工作，办理群众信访事项7件；不断锤炼审计服务能力，组织开展“学习优秀审计案例，提升审计服务环境兴市战略能力”活动，征集学习心得近20篇，编发环境兴市简报15期。

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