内部产品质量审核管理制度

引导语：为规范内部产品质量审查管理工作，验证各项质量活动及其结果是否符合标准的要求，特制定本制度。

1 目的适用范围

适用于对本集团公司及各事业部产品质量审查工作的控制。

2 职责

2.1.运营管理中心是本制度的归口管理部门，负责产品质量审查工作的组织和日常管理。

2.2.有关部门人员负责协助运营管理中心进行产品质量的审查。

3 工作程序

3.1.产品质量审查的策划

3.1.1.运营管理中心依据过程产品的质量状况、用户的质量反馈等，每年组织一次有重点的产品质量审查活动。

3.1.2.当出现产品结构重大变化等特殊情况时，经副总批准，可增加产品质量审查的频次。

3.2.产品质量审查的实施

3.2.1.产品质量审查的内容包括：标准规定的检验和试验项目、关键工序、用户的'质量信息反馈等。

3.2.2.依据审查计划安排参加产品质量审查的人员通过测量、检查、试验、查阅文件记录、观察实物等方式进行审查，获取审查证据。审查前应指定一名参与审查的人员做好审查记录。

3.2.3.产品质量审查结束后应向受审查方通报审查的情况，对发出的不合格需采取纠正措施的，开具不合格《纠正或预防措施报告》，并经受审查部门负责人确认。

3.3.纠正措施的制定及验证

3.3.1.受审查部门对不合格事实后，根据不合格《纠正或预防记录表》中的要求分析不合格产生的原因，制定纠正措施计划，经运营管理中心审定后实施。

3.3.2.受审查部门完成纠正措施后向运营管理中心报告，由运营管理中心组织质量审查人员进行验证。

3.3.3.原不能按要求制定或实施纠正措施的部门，运营管理中心有权责令其部门立即按要求实施，必要时报告副总进行处理。

3.3.4.运营管理中心每年组织有关人员对本集团公司质量管理制度的充分性、适宜性进行一次评审，对不能满足要求的质量管理制度应进行修改确保其不断改进提高。

产品质量审查管理制度流程图