七月份工作小结车间相关审计和稽核工作模板
一、工作概述
根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。
二、本月工作内容
1、20XX年2月2日处理短截玻纤散乱收货问题（采购问题）
2、20XX年2月3日20XX016501-02wha铝铜端子的稽核报告
3、20XX年2月9日关于200a美式pt双通与使用气箱安装孔径尺寸不符的稽核报告，导致导致20XX023202jnb（ia-kvd 3台）、20XX023402jnb（ia-kv21 3台）不能按期完成订单
4、20XX年2月10日仓库物料结存咖稽核报告；南京双威生物医学科技有限公司的aw-eab4工业装甲缠绕带事件（采购问题）
5、应知应会标准清晰化资料整理
6、财产清盘工作及协调
7、清盘资料的录入
8、20XX年2月23日工装统计人员培训
9、查阅生产部门日报表拟订培训内容：生产统计报表的编制
10、20XX年2月25日关于电器总装ia-5l托盘错为ia-4l1p托盘的稽核报告以及关于仓库碎布库存问题的稽核报告
11、整理20XX年1月份生产系统异常问题汇总报告
12、20XX年2月26日统计员培训《生产统计报表的编制》
13、统计生产部门财产清盘资料。
三、本月存在的问题
1.稽核和统计员的技能培训
2.生产审计和稽核的组织结构和地位
3.生产现场管理：生产计划的实施和监督
4.公司中高层的'责任意识的自我培训
5.工序间的制约责任制度
6.生产现场管理：中高层管理人员和基层管理人员生产现场的组织能力及生产工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的实际问题：略（具体请见工作日志）
五、本月心得
在本月中我们还对生产系统中存在的问题进行了稽核，在稽核工作中出现的问题（请看相关的稽核报告），其实这一切我也没话可说了，只觉得我什么也不是，解决不了公司中的相关问题，而最基本的工序流程也难以说清楚。而对于现场主管心中的流程却分得清清楚楚，如2月27日生产大楼两部电梯都坏料，生产主管门就等着电梯修好而让车间处于停产或半停产状态，而让员工门白白消耗工时，即坚持了清楚的流程（物资从电梯里送上来）而又忽略了相应的处理流程（异常情况的处理），总之从上至下没有人去注意制度流程的灵活性。因而我在2月24日下发了一个通知，通知内容如下：
生产系统各部门车间：
生产审计稽核将于20XX年3月1日起开始对生产系统的下列文件规章制度开展稽核审计工作：
1、计划物控部
《生产协调会管理办法》
《生产管控程序》
《生产统计作业流程》
《生产管理条例》
《物料控制作业流程》
《外发加工作业流程》
《安全库存管理办法》
《呆废料处理作业流程》
《物控管理条例》
2、仓库
《仓库平面示意图》
《进料作业流程》
《物料储存、保管、搬运管理办法》
《领（发）料作业流程》
《退料作业流程》
《补料作业流程》
《成品进仓作业流程》
《成品出仓作业流程》
《账务处理规定》
3、生产部门
《生产控制作业流程》
《员工培训计划表》
《生产车间“5s”管理制度》
请相关部门在3月11日17：00前将以上流程文件规章制度修正后交给生产审计部颜虹，以利生产审计工作的开展。
六、20XX年03月份工作计划
主体工作：以上级下达的工作指令为基准，并在完成其工作指令的基础上开展如下的预计性工作。
1、完成对财产清查的统计工作，并写出相关的审计报告。
2、每天用1到2个小时对所有生产部门车间进行巡查，并对生产管理中的现场问题提出专项稽核报告。
3、完善本部门管理制度和标准、流程
4、检查生产统计员的工作及生产报表的编制存在的问题和困难，并协助解决。
5、每周集中对统计人员进行交流一次。
6、培训审计人员如何撰写稽核报告和审计报告以及审计与稽核的区别所在。
7、如果相关生产部门在3月11日17：00前将各自的流程、文件、规章、制度修正后交给我们，我们将展开相关的审计稽核工作。
20XX年3月2日
