关于规范商品验收入库流程通知
鉴于实行财务集中制，门店财务结算工作移至事业部统一结算的情况，为准确及时的做好商品收货工作和供应商结算工作，现就门店商品验收入库流程规范如下：
1、事业部结算会计依验收入库单开展结算工作，驻店采购和店长不再签结算单，统一由事业部采购签字完成付款审核工作。2、验收入库流程：供应商持订单和供货凭证到收货组收货员依据订单和供货凭证验收并签字确认（有问题拒收）防损员抽查并在订单和供货凭证盖章签字供应商取订单携货物送至楼面找现场主管签字确认并返回收货组信息部依据订单打印一式两联的'入库单收货员核对订单与入库单、防损员抽核有误退回信息部打补救单正确后收货员、防损员在入库单上签字并盖章确认入库单白联交财务、红联交供应商
在验收入库单上，依次以下人员签字：商管部收货人员---商管部复核员---防损人员---营运部经理（食品部经理、非食部经理）---店长，允许代班签字。
3、流转时限：为能及时结算，2天内商管应将签后单据交付门店财务，有疑问单据需说明原因并告知几日之内处理完毕，4天内驻店会计寄回事业部。每月25日后商管必须每天交一次单，月底单据务必在次月2日前寄出，4日前寄达结算会计手中。商管部应制作签收表交付驻店会计。驻店会计有权拒绝签收不完整单据。
4、其他：
红联入库单，供应商3天内应取走（月底当天的为2天），超过时限的统一交结算会计。
因工作需要，防损部将启用“防损部收货核查章”，在财务处留样备核。在供货凭证、订单、入库单、退货单据上签字及加盖《防损部收货核查章》
防损在入库单上签字时限为当天晚上，最迟不超过第二天上午。
集团财务部、防损部
事业部商管部、采购部
关于规范商品验收入库流程通知 [篇2]
公司各有关单位：
为了解决供应客户因丢失单据而影响入库或结算的问题，规范单据补办流程，特作如下通知规定：
1、供货客户如果不慎丢失入库单、磅单或验收单，必须填写“丢失单据处置审批表”，经供应部、仓储部（质检部）、财务部、分管领导和总经理签字批准。
2、由供应部业务员持经公司签批的“丢失单据处置审批表”到仓储部复印入库单，经客户在入库单复印件上加盖单位财务章并注明“原单据丢失以复印件做帐”后连同“丢失单据处置审批表”交财务部，按公司流程办理。
3、供应部将“丢失单据处置审批表”复印一份，原件留财务部，复印件交审计部。
