新版内审检查表2017
内审员对自己的企业进行审核,以确定体系运行是否有效,对审核中发现的不合格、薄弱环节进行整改,yjbys小编下面为你整理了新版的内审检查表,希望对你有所帮助。
XXX公司 内审检查表 编号:NO: | |||||||||
涉及过程 | 产品质量先期策划 | 审核区域 | 技术质量科 | 审 核 员 | |||||
过程类型 | 02 | 责 任 人 | 审核日期 | ||||||
审核内容 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) | 涉及 条款 | 审核发现和不符合事项的描述 | 审核评估 | ||||||
1 | 过程的责任人是否明确? 是否有能力执行? | 6.2 | |||||||
2 | 过程的资源是否充足?是否能有效支持? | 6.3 | |||||||
3 | 是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过程?(查某个项目的策划过程) | 7.1 | |||||||
4 | 在策划产品实现的过程中,考虑哪些方面的内容?(查APQP功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告) | 7.1 | |||||||
5 | 产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考?(查顾客的新产品规范/资料/样品,顾客特殊要求,样品订单/EMAIL/传真,销售合同评审表。) | 7.1.1 | |||||||
6 | 是否建立相关文件,以规范对客户所提供的各项产品资料的保密工作? | 7.1.3 | |||||||
7 | 是否进行设计和开发的策划,并确定过程的各阶段及职责、权限?是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作?(查APQP功能展开表) | 7.3.1 | |||||||
8 | 过程设计的输入是否文件化?是否包含了设计开发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关的产品过程资料?是否经过评审? | ||||||||
9 | 是否有识别特殊特性并在相应地方标示?(查图纸、试生产控制计划,PFMEA,检验/作业指导书,工序流程图等) | ||||||||
10 | 过程设计的输出是否满足输入的要求?(查过程设计输出资料的充分性) | ||||||||
11 | 是否对过程设计和开发进行验证?(查材料清单、工装清单/检验条件,各项检验记录) | 7.3.4 | |||||||
12 | 是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评审?监视的结果是否有提交管理评审?(查评审记录,管理评审的输入资料) | ||||||||
13 | 开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更?若有,需追问一下问题: a)是否在实施前进行了可行性评审?是否对实施的'更改进行了验证、确认?(查产品技术更改通知单,客户确认资料。) b) 针对具有专利权的设计,若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的,是有经过顾客批准?(查产品技术更改通知单,客户确认资料)。 c)如顾客有额外要求的验证和确认,是否有被满足? | 7.1.4 | |||||||
14 | 是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产?试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍? | 7.3.5 | |||||||
15 | 是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验? | 7.3.5 | |||||||
16 | 是否依照MSA计划进行测量系统分析?是否依照SPC分析计划进行过程能力研究? | 7.3.5 | |||||||
17 | 是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认,并保留确认结果? | 7.3.6 | |||||||
18 | 是否进行包装评价? | 7.3.6 | |||||||
19 | 是否按策划的防错计划执行防错措施并保持记录? | 7.3.6 | |||||||
20 | 是否根据试生产的结果确认PFMEA、量产控制计划、量产检验/作业指导书、按客户要求形成的PPAP卷宗? | 7.3.6 | |||||||
21 | 如顾客有原型样件要求时,公司是否指定样件控制计划? | 7.3.6 | |||||||
22 | 是否使用与正式量产相同的供应商、设备、工装及制造过程?是否对所有的性能试验活动进行监督,并及时完成和符合要求?是否有试验需委外进行?如有,是否对外包负责,并提供技术指导?(查范例) | 7.3.6 | |||||||
23 | 是否按顾客的要求提交PPAP? | ||||||||
24 | 所有的产品和制造过程是否都经过顾客认可?(查客户的提交要求,PPAP卷宗) | ||||||||
25 | 是否保留任何设计和开发的更改、及其评审、验证、确认的结果?(查相关记录) | 7.3.7 | |||||||
26 | 本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善? | 8.2.3 8.4/8.5 |